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长沙市住房保障服务局2018年度部门决算

发布时间:2019-09-27    

    根据中共长沙市委办公厅、长沙市人民政府办公厅关于印发《长沙市城市人居环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知,组建了长沙市城市人居环境局,不再保留长沙市住房保障服务局。现将2018年度长沙市住房保障服务部门决算予以公开。

 

目录

 

第一部分  长沙市住房保障服务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  长沙市住房保障服务局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  长沙市住房保障服务局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  长沙市住房保障服务局概况

一、部门职责

1贯彻执行国家、省、市基本住房保障与住房制度改革的法律、法规和政策,落实国家城镇和农村基本住房保障制度,负责拟订全市城乡保障性住房政策、法规和规章草案以及基本住房保障标准并组织实施;负责拟订保障性住房的准入标准、审核程序、动态管理、退出执行等方面的制度。

2)负责城乡保障性住房建设的规划执行、计划下达和牵头组织竣工验收工作;参与城乡保障性住房的质量监管;负责协调保障性住房建设相关工作。负责市本级保障性住房的选配、收回、回购、租售、转让和租赁补贴发放、调整、终止以及其他基本住房保障工作。

3)负责市本级基本住房保障资金的筹集、监管和使用;承担市本级保障性住房的筹集和储备责任;负责市本级保障性住房申请的受理、审核工作;负责配租的保障性住房产权管理、运营管理和维修养护工作;负责市本级保障性住房入住、退出和使用情况的登记检查工作。

4)指导、管理城乡基本住房保障经办机构、分支机构,负责建立和管理基本住房保障服务网络。

5)负责全市棚户区改造工作的统筹协调和管理。

6)负责城乡住房制度改革工作;指导企业住房制度改革。

7)负责考核、监督、管理全市基本住房保障工作。

8)指导区、县(市)基本住房保障和住房制度改革工作。

9)承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市住房保障服务局内设机构包括:市住房保障服务局机关全额拨款事业在编职工为54名(含机关后勤服务编制3名)。其中:局长1名,副局长3名;处长(主任)领导职数12名,副处长(副主任)领导职数10名。市住房保障服务局设10个内设机构:办公室、人事教育处、政策法规监督处、财务处、棚户区改造管理处、规划项目处、登记管理处、房改指导处、保障性住房管理处、信息档案处、机关党委。

 (二)决算单位构成。长沙市住房保障服务局2018年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市住房保障服务局本级,无二级单位。

第二部分  长沙市住房保障服务局2018年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  长沙市住房保障服务局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年基本支出为1680.15万元,其中职工工资及社保等人员支出1656.55万元,较去年同期增加32.27%,主要是人员增加。公用经费支出167.24万元。较去年同期下降1.6%,主要是厉行节约,减少工作费用支出。

2018年项目支出23519.33万元。主要包括单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的各项支出及代拨付的安居工程资金、廉租房租赁补贴。剔除代拨付的安居工程资金、廉租房租赁补贴22798.03万元,实际支出721.3万元,较去年下降27.75%。主要是厉行节约,减少工作费用支出

全年没有政府性基金收支。

二、收入决算情况说明

全年收入25196.56万元,其中对机关事业单位基本养老保险基金的补助23.6万元,占比0.009%,城乡社区支出4499.74万元,占比17.86%,住房保障支出20673.22万元,占比82.131%

三、支出决算情况说明

全年支出25199.48万元,其中基本支出1680.15万元,占比6.67%,项目支出23519.33万元,占比93.33%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 财政拨款收支总体情况:收入25196.56.20411.36万元,较上年增加4785.2万元,支出25199.48万元,较上年增加4789.62万元,收入和支出的增加主要是由于人员的增加和安居工程资金的增加。年初结转4.09万元,年末结余1.17万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年基本支出为1680.15万元,其中职工工资及社保等人员支出1656.55万元,较去年同期增加32.27%,主要是人员增加。公用经费支出167.24万元。较去年同期下降1.6%,主要是厉行节约,减少工作费用支出。2018年项目支出23519.33万元。主要包括单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的各项支出及代拨付的安居工程资金、廉租房租赁补贴。剔除代拨付的安居工程资金、廉租房租赁补贴22798.03万元,实际支出721.3万元,较去年下降27.75%。主要是厉行节约,减少工作费用支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

全年支出25199.48万元,其中基本支出1680.15万元,占比6.67%,项目支出23519.33万元,占比93.33%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年项目支出预算908万元,剔除代拨付的安居工程资金、廉租房租赁补贴22798.03万元,实际支出721.3万元,主要包括单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的各项支出,较去年下降27.75%,主要是厉行节约,减少工作费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出1680.15万元。其中工资福利支出预算1363.24万元,占比81.14%。商品和服务支出167.24万元,占比1%。对个人和家庭的补助支出74.83万元,占比17.86%。公用经费支出167.24万元。较去年同期下降1.6%,主要是厉行节约,减少工作费用支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我局响应上级号召、厉行节约,全年“三公经费”支出共计8.62万元。与年初预算数对比:公务接待费预算25万元,实际支出0.35万元,公务用车购置和运行费预算18万元,实际支出8.27万元。与去年同期对比如下:公务接待费0.35万元,下降96.79%。公务用车购置和运行费8.27万元,2018年度没有购置车辆,较去年同期下降21.54%。出国出境费为0,较去年同期下降100%

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

现有公务用车3台,全年公务接待310人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年无政府性基金预算收入支出

  九、关于2018年度预算绩效情况说明

我局严格按照财政的有关要求,认真组织开展了2018年度财政资金绩效自评。2018年我局认真履行职责,深入贯彻落实市委、市政府的决策部署,扎实推进各项住房保障服务工作,较好地完成了年初确定的各项工作任务。按照市财政局规定的评分标准,评分90分,达到“优秀”。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出167.42 万元,比年初预算数减少0.86万元,降低0.5%。主要原因是:厉行节约,减少工作费用支出。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额182.41 万元,其中:政府采购货物支出28.03万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出154.38万元。授予中小企业合同金额0 万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%

(三)国有资产占用情况。截至201812 31 日,本部门共有车辆3 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

 

附件:


长沙市城市人居环境局

2019年9月27日


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